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2016年度吉林市卫生和计划生育委员会部门决算

来源:财审处   时间: 2017-09-11 10:04

2016年度

  

吉林市卫生和计划生育委员会部门决算

  

  

2017年  8 月  24 日

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  第一部分  部门概况

  

  

  

  一、主要职能

  根据 《吉林市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(吉市编字〔2014〕47号)文件,我委主要职责如下:

  (一)贯彻执行国家、省关于卫生和计划生育工作的法律法规、方针政策以及地方标准、技术规范;负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案,拟订全市卫生、计划生育行业发展规划,经批准后组织实施;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)负责全市疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与措施,组织实施国家、省免疫规划及政策规定,协调有关部门对重大疾病、严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预,管理法定报告传染病疫情信息。

  (三)负责卫生应急、突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作。制定全市卫生应急、紧急医学救援预案和政策措施以及突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导实施全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (四)贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关公共卫生监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,监督实施食品安全法规和标准,建立健全食品安全风险评估体系,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

  (五)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;负责妇幼保健的综合管理和监督。

  (六)负责医疗服务(含中医)和计划生育技术服务的行业监督管理;执行国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;拟订基本公共卫生服务范围,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理,组织实施医疗技术风险防范,指导医疗事故争议处理。

  (七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (八)贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录,根据国家、省基本药物采购、配送、使用的政策规定,结合本市实际研究拟订相关政策措施并组织实施。

  (九)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十一)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,促进有关科技成果的转化、应用和推广;组织开展全市卫生、计划生育和中医药相关教育培训工作;组织实施全市卫生、计生和中医药人才队伍建设工作,组织拟订全市卫生、计生和中医药人才发展规划,以及卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。

  (十二)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十三)组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育;健康教育、健康促进和信息化建设工作,参与省人口基础信息库建设;组织继续医学教育,开展对外合作交流。

  (十四)贯彻执行国家、省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准;制定全市中医药中长期发展规划,纳入卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

  (十五)承担重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办市委、市政府及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

  (十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

  (十七)承办市政府交办的其他事项。

 

 

 

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,吉林市卫生和计划生育委员会设18个内设机构:分别为办公室(外事办公室)、人事处、财务审计处(规划与信息处)、法规处(宣传处)、体制改革处(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心、安全处)、疾病预防控制处(食品安全评估监测处、市爱国卫生运动委员会办公室)、 医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处(市人口和计划生育领导小组办公室)、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、科技教育处、中医药管理处、行政审批办公室 。

  纳入吉林市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.吉林市卫生和计划生育委员会本级

  2.吉林市中心医院

  3.吉林市人民医院

  4.吉林市第二人民医院

  5.吉林省中西医结合医院

  6.吉林市传染病医院

  7.吉林市神经精神病总医院

  8.吉林市儿童医院

  9.吉林市职业病防治院

  10.吉林市中医院

  11.吉林市妇产医院

  12.吉林市中西医结合肛肠医院

  13.吉林市结核病医院

  14.吉林市舒兰精神病医院

  15.吉林卫生学校

  16.吉林市急救中心

  17.吉林市卫生监督所

  18.吉林市疾病预防控制中心

  19.吉林市红十字中心血站

  20.吉林市结核病防治研究所

  21.吉林市医学会

  22.吉林市干部保健办公室

  23.吉林市红十字会办公室

  24.吉林市妇女儿童保健中心

  25.吉林市新型农村合作医疗管理中心

  26.吉林市计划生育协会

  27.吉林市人口计划考核站

  28.吉林市计划生育药具管理中心

  29.吉林市计划生育宣传教育指导中心

  30.吉林市生殖保健院   

  2016年实有人员12245人,其中:在职人员6991人,离退休人员5254人。

  

  

  

  第二部分 2016年度部门决算表

  详见附表(下载)

  

  

  

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  

  

  

  一、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年收入总计371082.02万元,比2015年增加41044.33万元,增长12.44%;支出总计373408万元,增加55122.13万元,增长17.32%。

  二、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计371082.02万元,其中:财政拨款收入72017.28万元,占19.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入288134.79万元,占77.65%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入10929.95万元,占2.94%。

  三、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计373408万元,其中:基本支出352301.13万元,占94.35%;项目支出21106.87万元,占5.65 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款收支总决算75299.42万元,财政拨款收支总计比2015年增加6031.14万元,增长8.71%。主要原因:2016年财政投入增加,主要是工资增长。

  五、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出72368.89万元,占本年支出合计的19.38%。与2015年相比,财政拨款支出增加6437.18万元,增长9.76%。主要原因:人员增资导致。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出72368.89万元,主要用于以下方面:教育支出5480.53万元,占7.57%;科学技术支出19.03万元,占0.03%;社会保障和就业支出652.05万元,占0.9%;医疗卫生与计划生育支出65137.41万元,占90.01%;节能环保支出142.78万元,占0.20%;农林水支出196万元,占0.27%;住房保障支出630.96万元,占0.87%;债务利息支出110.14万元,占0.15%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出年初预算为60270.9万元,支出决算为72368.89万元,完成年初预算的120.07%。主要原因:如下:

  1.教育支出-职业教育-中专教育年初预算为4674.1 万元,支出决算为5480.83万元,完成年初预算的117.26%。主要原因是吉林卫生学校房屋建设及设备购置。

  2.医疗卫生与计划生育支出-公立医院-各类医院年初预算为36891.5万元,支出决算为43446.66万元,完成年初预算的117.77%。主要原因是人员工资大幅度调整补发工资导致。

  3.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-各类机构年初预算为11004.1万元,支出决算为12245.38万元,完成年初预算的111.28%。主要原因是人员工资大幅度调整补发工资导致。

  4.医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为1154.4万元,支出决算为3056.6万元,完成年初预算的264.78%。主要原因是预算追加维修费等。

  六、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款基本支出59652.54万元,其中:

  人员经费54349.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5302.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新。

  七、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  吉林市卫生和计划生育委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为229.8万元,支出决算为121.41万元,完成预算的52.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为118.89万元,完成预算的58.25%;公务接待费支出决算为2.52万元,完成预算的9.80%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少82.04万元,降低40.32%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0  %;公务用车购置及运行费支出减少79.93万元,降低40.20%;公务接待费支出减少2.11万元,降低45.57%。主要原因是控制三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为118.89万元,占97.92 %;公务接待费支出决算为2.52万元,占2.08%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0  万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出118.89万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为118.89万元,主要用于公务用车维修及汽油等支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

  3.公务接待费支出2.52万元,主要用于公务接待。全年国内公务接待30批次300人次。

  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是控制经费支出。

  八、关于吉林市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年吉林市卫生和计划生育委员会及吉林市卫生监督所的机关运行经费财政拨款支出241.27万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年吉林市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额1252.12万元,其中:政府采购货物支出215.11万元、政府采购工程支出865.4万元、政府采购服务支出171.61万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,吉林市卫生和计划生育委员会各单位共有车辆191辆,其中:副省级以上领导用车0辆、一般公务用车66辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车67辆、其他用车47辆,其他用车主要是疾控中心用车和各医院通勤车辆等。单价100万元以上大型设备237台(套)。

  

  

  

  第四部分  名词解释

  

  

  

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指纳入吉林市卫生和计划生育委员会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  十一、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映其他用于职业教育方面的支出。

  十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映其他教育费附加支出。

  十三、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  十四、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

  十六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映出上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

  十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他公立医院支出(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、中医院、中西医结合医院、民族医院、专门收治各类传染病人医院、专门从事职业病防治医院、专门收治精神病人医院、专门从事儿童疾病治疗医院以及除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

  二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出(项):反映用于城市社区卫生机构及其他用于基层医疗卫生机构的支出。

  二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目以及其他用于公共卫生方面的支出。

  二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):主要反映事业单位基本医疗保险费用支出。

  二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项):反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。

  二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

  二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(像):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

  三十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  三十一、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  三十二、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策要求,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。